Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7401896287 |
| Interné číslo | DF 58/014 |
| Predmet | Telefón |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-03-2014 |
| Dátum zverejnenia | 26-05-2014 |
| Dátum vystavenia | 22-02-2014 |
| Dátum úhrady | 05-03-2014 |
| Dátum evidencie | 26-02-2014 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: ZŠ Kecerovce, IČO: 35544414, Adresa: Kecerovce 79, Mesto: Kecerovce, PSČ: 04447 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s, IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 126.77 |
| Mena | € |