Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2024001688 |
| Interné číslo | 10/2024 |
| Predmet | čistiace potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-02-2024 |
| Dátum zverejnenia | 30-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 23-01-2024 |
| Spôsob platby | pp |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Základná škola Kecerovce 79, IČO: 35544414, Adresa: Kecerovce 79, Mesto: Kecerovce, PSČ: 04447 Dodávateľ : PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Adresa: Čerešňová 17, Mesto: Banská Bystrica, PSČ: 97405 |
| Suma s DPH | 887.32 |
| Mena | € |