Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 82062950 |
Interné číslo | DF 265/015 |
Predmet | Balená voda |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-10-2015 |
Dátum zverejnenia | 28-12-2015 |
Dátum vystavenia | 01-10-2015 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: ZŠ Kecerovce, IČO: 35544414, Adresa: Kecerovce 79, Mesto: Kecerovce, PSČ: 04447 Dodávateľ : AQUA PRO s.r.o., IČO: 36184683, Adresa: Pod Furčou 7, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 51 |
Mena | € |