Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21518087 |
Interné číslo | DF 263/015 |
Predmet | Manažment školy |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-11-2015 |
Dátum zverejnenia | 28-12-2015 |
Dátum vystavenia | 25-09-2015 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: ZŠ Kecerovce, IČO: 35544414, Adresa: Kecerovce 79, Mesto: Kecerovce, PSČ: 04447 Dodávateľ : RAABE,s.r.o, IČO: 35908718, Adresa: Trnavská 84, Mesto: Bratislava, PSČ: 821 02 |
Suma s DPH | 41.99 |
Mena | € |