Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2014021 |
| Interné číslo | DF 52/014 |
| Predmet | Kriedy biele, farebné |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05-03-2014 |
| Dátum zverejnenia | 09-04-2014 |
| Dátum vystavenia | 19-02-2014 |
| Dátum úhrady | 21-02-2014 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: ZŠ Kecerovce, IČO: 35544414, Adresa: Kecerovce 79, Mesto: Kecerovce, PSČ: 04447 Dodávateľ : MULTIP SK s.r.o., IČO: 44172460, Adresa: A. Dubčeka 41, Mesto: Žiar nad Hronom, PSČ: 96501 |
| Suma s DPH | 739.2 |
| Mena | € |