Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 81017733 |
Interné číslo | DF 40/014 |
Predmet | Dezinfekcia dávkovačov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 17-02-2014 |
Dátum zverejnenia | 12-02-2014 |
Dátum vystavenia | 03-02-2014 |
Dátum úhrady | 11-02-2014 |
Dátum evidencie | 10-02-2014 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: ZŠ Kecerovce, IČO: 35544414, Adresa: Kecerovce 79, Mesto: Kecerovce, PSČ: 04447 Dodávateľ : AQUA PRO s.r.o., IČO: 36184683, Adresa: Pod Furčou 7, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 3.6 |
Mena | € |