Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1140208313 |
| Interné číslo | DF 35/014 |
| Predmet | Telefón |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-02-2014 |
| Dátum zverejnenia | 12-02-2014 |
| Dátum vystavenia | 03-02-2014 |
| Dátum úhrady | 11-02-2014 |
| Dátum evidencie | 07-02-2014 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: ZŠ Kecerovce, IČO: 35544414, Adresa: Kecerovce 79, Mesto: Kecerovce, PSČ: 04447 Dodávateľ : SWAN, a.s, IČO: 35680202, Adresa: Borská 6, Mesto: Bratislava, PSČ: 841 04 |
| Suma s DPH | 12.59 |
| Mena | € |